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E' stato pubblicato ieri il programma per il controllo delle comunicazioni dell'impronta versione 2.0.2

Mi sembrano risolti i problemi delle Anagrafiche, ma (secondo me) il campo caf mantiene delle stranezze, deve essere valorizzato anche se trasmette un intermediario vuole 5 caratteri per forza. Che vi devo dire io non conosco i codici dei caf, saran così. 

Prossimi giorni rilasciamo update.

Ringrazio Fabrizio Lupone che mi ha segnalato un altro errore presente nella versione 2.0.1 del controllo delle comunicazioni delle impronte, la ragione sociale del titolare non può contenere numeri .

Questo è grave.

Gli aggiornamenti

Il rilascio degli aggiornamenti relativi a specifiche e controllo della comunicazione delle impronte degli archivi informatici , ha creato qualche problema.

Campo Caf

Dai primi test risulta una incongruenza nel valore da assegnare al campo CAF che nel file di controllo è definito come Intero con 5 caratteri obbligatori.

Il problema nasce per chi non è un Caf, e per i Caf che hanno il codice che inizia con 0

Nella versione precedente era considerato un campo stringa e si poteva forzare con 5 zeri

In realtà nella prima versione c'era lo stesso problema.

Versione del controllo

Un secondo inconveniente , ma pare solo estetico, si trova nel programma di controllo della comunicazione da installare su Entratel. Anche se si installa la versione 2.0.1 , nella casella di controllo appare 2.0.0 ma la data dell'aggiornamento è il 4.11 cioè la data del rilascio della versione 2.0.1.

Rimane il dubbio sha1

Purtroppo a causa di questi cambiamenti non abbiamo ancora potuto provare laspedizione di impronte sha1 realizzate negli anni dal 2006 al 2009. Queste sono di due tipi, quelle prima di novembre 2007 hanno anche il certificato di emissione scaduto e quelle dopo hanno solo il calcolo sha1 al posto dell'attuale sha256.

Gruppo di lavoro Anorc, al lavoro

Ovviamente il Gruppo di lavoro organizzato da Anorc si è già mosso e ha inviato ai referenti dell'Agenzia delle Entrate copia delle osservazioni (se non l'ha già fatto lo farà a breve) .

Nel frattempo non è possibile (almeno per quanto risulta a noi) effettuare invii di comunicazioni.

Scusate ho interpretato al contrario la variazione 2.0.1. Prima c'era Unico Enti non commerciali doppio. Ora il secondo diventa IRAP Enti non commerciali ed equiparati.

Per quanto concerne l'altro campo nuovo introdotto dalla versione 2.0.0, si tratta del Soggetto Obbligato alla trasmissione. Ritengo che questo campo permetta di indicare il soggetto che invierà la comunicazione nel caso in cui non venga affidata a un Intermediario o a un Caf.

La regola però è strana, perchè :

1 in questo campo va indicato un soggetto che deve essere presente nelle anagrafiche precedenti (Titolare, Responsabile o Delegato) e fino a qui ok

2 va valorizzato anche se la trasmissione viene delegata ad un intermediario. (nota dall'xsd "Codice fiscale del soggetto che si assume l'obbligo della trasmissione telematica della comunicazione o che conferisce l'incarico ad un intermediario")

Se ne deduce che l'impegno a trasmettere non debba essere consegnato al titolare ma al soggetto obbligato creando un doppio giro di incarichi, titolare incarica responsabile, responsabile incarica intermediario. Oppure Titolare come soggetto obbligato e incarico ad intermediario che in questo caso rilascia impegno al titolare direttamente.

Abbiamo infine notato che sono stati eliminati i campi (doppi) LuogodiConservazione. Doppi perchè esiste e rimane il campo LuogoConservazione (senza il di) che va valorizzato secondo le istruzioni già rilasciate.

La variazione incide anche sulla preparazione della lettera di impegno, quindi sarà necessario un discreto lavoro di modifica e di test, dovrà essere modificato anche il comando AGEN_Impronte che consente la modifica manuale della comunicazione. Presumo che se ne parlerà verso fine settimana.

Rilasciata una versione aggiornata dello schema della comunicazione e del modulo di controllo (Attuale è la Versione 2.0.0 del 03/11/2011)

Fino all'aggiornamento dei programmi non sarà possibile generare alcuna comunicazione poichè vengono modificati dei campi.

Non ho guardato quali sono le differenze nel dettaglio, a occhio mi sembra che sia stato introdotto un campo in più per consentire l'invio da parte di soggetti diversi dagli intermediari.

Fino a ieri le spedizioni con impronte sha1 non venivano accettate. Vedremo con questa versione se cambia qualche cosa.

Maggiori info nel forum http://www.multimediait.com/Forums/Thread.aspx?pageid=67&mid=78&ItemID=2&thread=11&pagenumber=2

Interessante l'intervento a Dig Eat 2011 della Dottoressa Annalisa Cazzato (Agenzia delle ENtrate direzione contenzioso), "il mancato invio dell'impronta relativa agli archivi informatici comporta sicuramente una sanzione da 258 a 2058 euro . Poi sarà il verificatore a valutare le condizioni di tenuta e potrebbe anche decidere che la tenuta non è conforme quindi considerare l'archivio non valido". Ergo procedere ad accertamento induttivo .

Inizia in ritardo il primo convegno, formazione, tenuta e conservazione del documento informatico.

su twitter la cronaca dell'evento.

In tutta sincerità penso che una buona parte degli archivi elettronici creati in modalità "amatoriale" non siano a norma. Vedremo.

http://www.multimediait.com/Forums/Thread.aspx?pageid=67&mid=78&ItemID=2&thread=11

Abbiamo inserito nei nostri programmi le funzioni per generare automaticamente le impronte degli archivi elettronici di documenti fiscali .

L'uso è straordinariamente semplice, scelto un archivio il programma lo analizza e indica quanti supporti sostitutivi sono collegati. Per ogni verifica il file di chiusura e in base alle impostazioni genera le comunicazioni e le archivia (ovviamente)

Abbiamo anche predisposto un Editor che permette di visualizzare e modiicare il file xml generato .

Maggiori dettagli nei documenti pubblicati

E' ancora Agosto, fa caldo e la voglia di pensare al mare supera quella di pensare al lavoro, ma il momento non è così tranquillo come può apparire dal silenzio di molti.

Spedizione impronta

Il primo problema sospeso e non  risolto, riguarda la spedizone della "comunicazione delle impronte relative agli archivi informatici contenenti documenti tributari. "

Solo il titolo fa venire lo sconforto, (nelle slide con titolo da 1 riga neanche ci sta). In merito a questa questione, siamo rimasti con alcuni dati di fatto e diversi dubbi.

Impronte sha1

Il dato di fatto è che tutte le impronte calcolate con l'argoritmo SHA1 (Il 100% fino agennaio 2011) vengono sistematicamente rifiutate. Il motivo non si sa.

Oltre a questo ci sono una quantità considerevole di dubbi .

Relazione marca--> data documenti

Il più consistente riguarda la relazione che ci deve essere (si pensava ci dovesse essere) tra documenti e impronta. Molti Responsabili della Conservazione fanno attenzione affinchè la marca temporale venga applicata entro i termini di legge che sono 15 giorni per le fatture, il 16 del mese successivo per il libro unico e almeno annuale per gli altri documenti. Questo ha un senso se tale data viene comparata con i documenti. L'ipotesi di invio di super impronte riepilogative, fa cadere questo concetto. L'impronta riepilogativa può essere calcolata solo dopo aver creato le impronte singole e (nel caso delle fatture è lampante) potrebbe risultare applicata in ritardo.

Marcatura dei documenti analogici

Tale segnalazione sarebbe sistematica nel caso di conversione di documenti analogici, fino ad oggi abbiamo interpretato il DM 23.01.2004 pensando che i documenti analogici potessero essere convertiti in qualsiasi momento visto che il DM si preoccupa di obbligare la conservazione del cartaceo fino al completamento del processo. Anche in questo caso l'impronta risulterebbe applicata in ritardo rispetto alla data dei documenti.

Tipo impegno

Sembrano invecce risolti i dubbi riguardo il tipo di impegno, è appurato che 1 sta per comunicazione predisposta da terzi e affidata solo per la spedizione, 2 indica che l'intermediario ha l'impegno di formare ed inviare la comunicazione. Per il codice Caf , abbiamo appurato che deve essere riempito con degli zeri e i nostri programmi lo fanno automaticamente

Termine di invio

Pare chiaro ormai anche il termine di invio, che dopo le dovute verifiche abbiamo stabilito che va sempre calcolato a partire dalla fine dell'esercizio aggiungendo 9 mesi per l'invio della dichiarazione e 4 per la predisposizione dell'impronta. Questo val ein tutti i casi, anni diversi dal solare, anni allungati , fusioni incorporazioni etc. etc.

Duplicazione dei tipi documento e periodi

Irrisolta la questione della duplicazione delle comunicazioni che si può generare nel caso di tenuta di Sezionali , sia per i registri che per le fatture o i ddt o qualsiasi altro documento fiscale.

Un elenco completo di tutte le questioni lo trovate nella Guida alla compilazione della comunicazione Che trovate nella pagina degli aggiornamenti

Bozza nuove norme

Il 7 settembre scade anche il periodo di consultazione pubblica sulla nuova proposta di norme tecniche. Abbiamo fatto qualche riflessione sull'argomento ma è MANCATO COMPLETAMENTE il confronto con i colleghi, vuoi perchè molti sono in ferie, vuoi perchè molti se ne fregano. In ogni caso anche se non avremo occasione di confrontarci con gli altri, invieremo alcune considerazioni a titolo strettamente personale.  Qualche cosa bbiamo già pubblicato su questo blog.